|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Obchodná Akadémia Zlaté Moravce |
Ing. Eva Horná |
Mgr. Jana Dunčičová |
Riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kniha prijatých faktúr za 1.štvrťrok 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávky el.energie
|
248,28 |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
stravov. zamest.
|
9,88 |
s DPH |
|
|
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
stravov. zamest.
|
345,80 |
s DPH |
|
|
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP a PO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
Loskot Roland |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
RVC Farská 7, Nitra |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kancel. materiál
|
136,25 |
s DPH |
|
|
|
Lamitec |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pomocky MŠ
|
50,10 |
s DPH |
|
|
|
NOMIland |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
školka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
seminár ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
Ballux s.r.o. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok - toner
|
1,92 |
s DPH |
|
|
|
ABEL Computer |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon činnosti zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
Osobny udaj |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon činnosti zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
Osobny udaj |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
toner
|
34,10 |
s DPH |
|
|
|
Phobosstudio J.Adamec Bojnice |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávky el.energie
|
266,87 |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
48,98 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávky el.energie
|
-80,28 |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávky el.energie
|
910,00 |
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčt. plyn -preplatok
|
-1 891,49 |
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |