Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Výnimka zo zákona	Číslo faktúry	Číslo zmluvy/Obj.	Dátumprijatia	s DPH	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Dodávateľ	Popis faktúry			23.08.2014
	Faktúra	209	opravy a duržovanie	3 000,00	s DPH	2018001	2018001	17.12.2018	Víglaský Milan				04.02.2019
	Faktúra	217	oprava a údržba tried	2 550,00	s DPH	2018002	2018002	21.12.2018	Víglaský Milan				04.02.2019
	Faktúra		laminátor, predlžovačky	2 479,07	s DPH			12.09.2013	Talklive	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			10.11.2013
	Faktúra		traktor	1 687,90	s DPH			24.04.2013	Mounfield	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			24.07.2013
	Faktúra	192	škrabka ŠJ	1 408,44	s DPH	181523	181523	16.11.2018	GASTRO HAAL				04.03.2019
	Faktúra		cestovné žiakov	1 252,80	s DPH			09.05.2013	Veolia Transport Nitra	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			24.07.2013
	Faktúra		cestovné žiakov	1 250,40	s DPH			06.06.2013	Veolia Transport Nitra	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			24.07.2013
	Faktúra	214	renov. tonery r.2018	1 200,00	s DPH	802005221	802005221	19.12.2018	ABEL Computer				04.02.2019
	Faktúra		cestovné žiakov	1 140,00	s DPH			10.07.2013	Veolia	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			10.11.2013
	Faktúra		Cestovné žiakov	1 123,20	s DPH			11.03.2013	Veolia Transport Nitra	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			07.04.2013
	Faktúra	204	Dodávky zemného plynu	1 080,00	s DPH	8120024437	8120024437	07.12.2018	SPP a.s.				04.02.2019
	Faktúra	101	Dodávky zemného plynu	1 074,00	s DPH	7219234357	7219234357	06.07.2018	SPP a.s.				04.03.2019
	Faktúra	80	Dodávky zemného plynu	1 074,00	s DPH	7254133075	7254133075	11.06.2018	SPP a.s.				04.03.2019
	Faktúra	30	Dodávky zemného plynu	1 074,00	s DPH	7239111532	7239111532	02.03.2018	SPP a.s.				04.03.2019
	Faktúra	174	Dodávky zemného plynu	1 074,00	s DPH	7156103393	7156103393	06.11.2018	SPP a.s.				04.03.2019
	Faktúra	153	Dodávky zemného plynu	1 074,00	s DPH	7239260321	7239260321	09.10.2018	SPP a.s.				04.03.2019
	Faktúra	63	Dodávky zemného plynu	1 074,00	s DPH	7249115895	7249115895	07.05.2018	SPP a.s.				04.03.2019
	Faktúra	19	Dodávky zemného plynu	1 074,00	s DPH	7209153910	7209153910	08.02.2018	SPP a.s.				04.03.2019
	Faktúra	45	Dodávky zemného plynu	1 074,00	s DPH	7229150023	7229150023	09.04.2018	SPP a.s.				04.03.2019