Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

Faktúry

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 127 Telekomunikačné služby 72,40 s DPH 8216087747 8216087747 07.09.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
Faktúra 129 učebnice 73,26 s DPH 1211803978 1211803978 07.09.2018 AITEC 04.03.2019
Faktúra 126 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7185963909 7185963909 07.09.2018 SPP a.s. 04.03.2019
Faktúra 128 kancel. potreby 150,32 s DPH 18039101 18039101 07.09.2018 Lamitec 04.03.2019
Faktúra 124 činnosť zodp.osoby 36,00 s DPH 1018091381 1018091381 04.09.2018 Osobny udaj 04.03.2019
Faktúra 123 Telekomunikačné služby 15,67 s DPH 8215611329 8215611329 04.09.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
Faktúra 122 žiacke knižky 67,38 s DPH 18100327 18100327 04.09.2018 Meggy Jelenec 04.03.2019
Faktúra 121 stravné lístky 996,13 s DPH 770228072 770228072 31.08.2018 Edenred Slovakia 04.03.2019
Faktúra 118 Výkon činnosti zodp.osoby 36,00 s DPH 1018084730 1018084730 13.08.2018 Osobny udaj 04.03.2019
Faktúra 119 Telekomunikačné služby 72,40 s DPH 8214121265 8214121265 13.08.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
Faktúra 114 brúsenie nožov ŠJ 26,80 s DPH 20185 20185 13.08.2018 Šabík Juraj BRIT 04.03.2019
Faktúra 120 Telekomunikačné služby 105,85 s DPH 8215094136 8215094136 13.08.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
Faktúra 117 Dodávky el.energie 46,80 s DPH 7489708322 7489708322 13.08.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
Faktúra 115 Dodávky el.energie 54,76 s DPH 7180964296 7180964296 13.08.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
Faktúra 116 Dodávky el.energie 80,93 s DPH 7151089582 7151089582 13.08.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
Faktúra 113 Telekomunikačné služby 15,67 s DPH 8213648489 8213648489 07.08.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
Faktúra 112 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7219255706 7219255706 07.08.2018 SPP a.s. 04.03.2019
Faktúra 110 adaptér 68,69 s DPH 2018214 2018214 24.07.2018 PAKE spol. s.r.o. 04.03.2019
Faktúra 111 čistiace potreby 180,36 s DPH 22181300324 22181300324 24.07.2018 DELUX Vráble 04.03.2019
Faktúra 103 tlačivá 94,84 s DPH 1182205991 1182205991 12.07.2018 ŠEVT a.s. 04.03.2019
zobrazené záznamy: 101-120/514