|
|
Faktúra |
141
|
servis preh.kotlov teloc.
|
200,00 |
s DPH |
2018005
|
2018005
|
24.09.2018 |
Nyári Sandro |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
servis preh.kotlov ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
2018004
|
2018004
|
24.09.2018 |
Nyári Sandro |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
oprava triedy
|
450,00 |
s DPH |
2018003
|
2018003
|
31.12.2018 |
Víglaský Milan |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
oprava a údržba tried
|
2 550,00 |
s DPH |
2018002
|
2018002
|
21.12.2018 |
Víglaský Milan |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
učebnice Ruský jazyk
|
82,88 |
s DPH |
1814981
|
1814981
|
13.09.2018 |
AITEC |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
oprava kamerového systému
|
100,00 |
s DPH |
2018188
|
2018188
|
11.06.2018 |
PAKE spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
vzdeláv. služby
|
130,00 |
s DPH |
1052018
|
1052018
|
08.02.2018 |
RVC Farská 7, Nitra |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
stravov. zamest.
|
7,12 |
s DPH |
292018
|
292018
|
19.12.2018 |
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
stravov. zamest.
|
249,20 |
s DPH |
282018
|
282018
|
19.12.2018 |
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
stravov. zamest.
|
392,00 |
s DPH |
272018
|
272018
|
30.11.2018 |
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
kalibrácia tepl. ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
2018186
|
2018186
|
14.11.2018 |
TFA Slovakia Vráble |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
príspevok na stravov.
|
11,20 |
s DPH |
262018
|
262018
|
30.11.2018 |
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
stravov. zamest.
|
12,32 |
s DPH |
242018
|
242018
|
26.10.2018 |
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
stravov. zamest.
|
431,20 |
s DPH |
232018
|
232018
|
26.10.2018 |
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
stravov.zamest.
|
407,40 |
s DPH |
212018
|
212018
|
28.09.2018 |
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
stravov. zamest.
|
11,64 |
s DPH |
202018
|
202018
|
28.09.2018 |
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
učebné pomôcky
|
24,00 |
s DPH |
182804
|
182804
|
03.07.2018 |
TAKTIK Košice |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
údržba zabezp.systému
|
136,00 |
s DPH |
2018187
|
2018187
|
11.06.2018 |
PAKE spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
nadácia SPP altánok
|
800,00 |
s DPH |
20180165
|
20180165
|
10.12.2018 |
Kováč Andrej |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
registr.poplatok
|
63,40 |
s DPH |
20180168
|
20180168
|
03.07.2018 |
Živica centrum envir.výchovy |
|
|
|
04.03.2019 |