Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		prehliadka PO	39,83	s DPH			19.03.2013	Fire security agency	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			07.04.2013
	Faktúra		čistenie kanálov	375,00	s DPH			19.03.2013	Kanál servis	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			07.04.2013
	Faktúra		učebnice	99,00	bez DPH			10.07.2013	AITEC	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			10.11.2013
	Faktúra		Členské v ZO regionálne vzdelávacie centrum samosprávy	130,00	bez DPH			03.01.2013	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			24.02.2013
	Faktúra		režijné náklady za obedy	354,90	bez DPH			30.04.2013	Zariadenie školského stravovovania pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			24.07.2013
	Faktúra		režijné náklady za obedy	228,80	bez DPH			04.04.2013	Zariadenie školského stravovovania pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Červený Hrádok			24.07.2013
	Faktúra	4	Telekomunikačné služby	55,67	s DPH	6106241743	6106241743	11.01.2018	Slovak Telekom a.s.				04.03.2019
	Faktúra	3	Telekomunikačné služby	72,40	s DPH	6106241743	6106241743	11.01.2018	Slovak Telekom a.s.				04.03.2019
	Faktúra	64	POISTNé	51,00	s DPH	5720061389	5720061389	07.05.2018	GENERALI SLOVENSKO				04.03.2019
	Faktúra	136	vysavač pre MŠ	99,00	s DPH	5418048206	5418048206	17.09.2018	HEJ Bratislava				04.03.2019
	Faktúra	85	ochladzovač	133,19	s DPH	5218114367	5218114367	07.06.2018	ALZA.sk				04.03.2019
	Faktúra	169	elektronické stavebnice	175,80	s DPH	5037628030	5037628030	24.10.2018	Internet Mall Slovakia				04.03.2019
	Faktúra	144	učebnica Prvouka	72,60	s DPH	3320180571	3320180571	28.09.2018	Slov.pedagogické naklad.				04.03.2019
	Faktúra	152	tlačivá	32,95	s DPH	2182209636	2182209636	30.09.2018	ŠEVT a.s.				04.03.2019
	Faktúra	142	aktualiz.programu ŠJ	39,24	s DPH	1809001012	1809001012	28.09.2018	SOFT - GL				04.03.2019
	Faktúra	52	tlačivá	39,49	s DPH	2182202833	2182202833	13.04.2018	ŠEVT a.s.				04.03.2019
	Faktúra	15	tlačivá /vysvedčenia/	14,80	s DPH	2182200641	2182200641	31.01.2018	ŠEVT a.s.				04.03.2019
	Faktúra	134	čist.potreby pre ZŠ	342,70	s DPH	2181300410	2181300410	13.09.2018	DELUX Vráble				04.03.2019
	Faktúra	125	čist.potreby MŠ	115,77	s DPH	2181300407	2181300407	07.09.2018	DELUX Vráble				04.03.2019
	Faktúra	105	Telekomunikačné služby	81,10	s DPH	2107337401	2107337401	12.07.2018	Slovak Telekom a.s.				04.03.2019