Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

Faktúry

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 86 toaster MŠ 0,01 s DPH 21901383 21901383 15.06.2018 NOMIland 04.03.2019
Faktúra 87 služby BOZP 75,00 s DPH 2018183 2018183 15.06.2018 Loskot Roland 04.03.2019
Faktúra 89 aktualiz. SW 159,00 s DPH 9180001588 9180001588 15.06.2018 ASC Applied Software 04.03.2019
Faktúra 82 Dodávky el.energie 146,88 s DPH 7111644380 7111644380 11.06.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
Faktúra 84 Telekomunikačné služby 89,18 s DPH 8210054774 8210054774 11.06.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
Faktúra 77 údržba zabezp.systému 136,00 s DPH 2018187 2018187 11.06.2018 PAKE spol. s.r.o. 04.03.2019
Faktúra 76 oprava kamerového systému 100,00 s DPH 2018188 2018188 11.06.2018 PAKE spol. s.r.o. 04.03.2019
Faktúra 81 Dodávky el.energie 46,80 s DPH 7459500135 7459500135 11.06.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
Faktúra 74 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 2018060250 2018060250 11.06.2018 Osobny udaj 04.03.2019
Faktúra 80 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7254133075 7254133075 11.06.2018 SPP a.s. 04.03.2019
Faktúra 83 Dodávky el.energie ŠJ 271,52 s DPH 7131244673 7131244673 11.06.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
Faktúra 75 dokumentácia ZŠ 45,05 s DPH 21811992 21811992 11.06.2018 RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava 04.03.2019
Faktúra 79 oprava umývačky ŠJ 187,09 s DPH 20180992 20180992 11.06.2018 COOP Servis N.Zámky 04.03.2019
Faktúra 78 kontrola has.prístrojov 203,28 s DPH 20180648 20180648 11.06.2018 HOREX HX s.r.o. 04.03.2019
Faktúra 85 ochladzovač 133,19 s DPH 5218114367 5218114367 07.06.2018 ALZA.sk 04.03.2019
Faktúra 73 stravov. zamest. 403,00 s DPH 152018 152018 31.05.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.03.2019
Faktúra 71 Telekomunikačné služby 15,67 s DPH 8209572637 8209572637 31.05.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
Faktúra 72 stravov. zamest. 12,40 s DPH 142018 142018 31.05.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.03.2019
Faktúra 69 kancel. materiál 130,28 s DPH 18021313 18021313 28.05.2018 Lamitec 04.03.2019
Faktúra 70 aktualizácie cerzií 242,88 s DPH 720181177 720181177 28.05.2018 VEMA spol.s r.o. 04.03.2019
zobrazené záznamy: 141-160/514