Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

Faktúry

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 169 elektronické stavebnice 175,80 s DPH 5037628030 5037628030 24.10.2018 Internet Mall Slovakia 04.03.2019
Faktúra 167 oprava alarmu 55,00 s DPH 2018301 2018301 17.10.2018 PAKE spol. s.r.o. 04.03.2019
Faktúra 166 tonery, myš na PC 139,60 s DPH 2018304 2018304 17.10.2018 PAKE spol. s.r.o. 04.03.2019
Faktúra 164 Telekomunikačné služby 88,84 s DPH 8219051222 8219051222 16.10.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
Faktúra 165 Komparo -testovanie 76,70 s DPH 218310344 218310344 16.10.2018 EXAM testing 04.03.2019
Faktúra 162 poistenie žiakov 175,20 s DPH 9103005089 9103005089 11.10.2018 GENERALI SLOVENSKO 04.03.2019
Faktúra 163 učeb.pomocky HN 33,20 s DPH 18100560 18100560 11.10.2018 Meggy Jelenec 04.03.2019
Faktúra 153 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7239260321 7239260321 09.10.2018 SPP a.s. 04.03.2019
Faktúra 160 Dodávky el.energie 148,06 s DPH 7230739260 7230739260 09.10.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
Faktúra 156 činnosť zodp.osoby 36,00 s DPH 1018101384 1018101384 09.10.2018 Osobny udaj 04.03.2019
Faktúra 158 revízia bleskozvodu ZŠ 266,40 s DPH 20180023 20180023 09.10.2018 Mechpro s.r.o 04.03.2019
Faktúra 161 Dodávky el.energie 275,23 s DPH 7210828528 7210828528 09.10.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
Faktúra 159 revízia elektroinšt. ZŠ 583,20 s DPH 20180024 20180024 09.10.2018 Mechpro s.r.o 04.03.2019
Faktúra 155 bezpečnostná SIM 10,76 s DPH 902351215 902351215 09.10.2018 Jablotron 04.03.2019
Faktúra 154 Telekomunikačné služby 92,51 s DPH 8218069037 8218069037 09.10.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
Faktúra 157 Dodávky el.energie 46,80 s DPH 7489781716 7489781716 09.10.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
Faktúra 152 tlačivá 32,95 s DPH 2182209636 2182209636 30.09.2018 ŠEVT a.s. 04.03.2019
Faktúra 151 rvízia elektroinšt.teloc. 374,40 s DPH 20180022 20180022 30.09.2018 Mechpro s.r.o 04.03.2019
Faktúra 149 revízia elektroinšt.ŠJ 398,40 s DPH 20180020 20180020 30.09.2018 Mechpro s.r.o 04.03.2019
Faktúra 150 revízia bleskoz telocvič. 181,20 s DPH 20180021 20180021 30.09.2018 Mechpro s.r.o 04.03.2019
zobrazené záznamy: 61-80/514