• Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

    Faktúry

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    VO: Výnimka zo zákona Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. Dátumprijatia s DPH Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ Popis faktúry 23.08.2014
    Faktúra 209 opravy a duržovanie 3 000,00 s DPH 2018001 2018001 17.12.2018 Víglaský Milan 04.02.2019
    Faktúra 217 oprava a údržba tried 2 550,00 s DPH 2018002 2018002 21.12.2018 Víglaský Milan 04.02.2019
    Faktúra laminátor, predlžovačky 2 479,07 s DPH 12.09.2013 Talklive ZŠ s MŠ Červený Hrádok 10.11.2013
    Faktúra traktor 1 687,90 s DPH 24.04.2013 Mounfield ZŠ s MŠ Červený Hrádok 24.07.2013
    Faktúra 192 škrabka ŠJ 1 408,44 s DPH 181523 181523 16.11.2018 GASTRO HAAL 04.03.2019
    Faktúra cestovné žiakov 1 252,80 s DPH 09.05.2013 Veolia Transport Nitra ZŠ s MŠ Červený Hrádok 24.07.2013
    Faktúra cestovné žiakov 1 250,40 s DPH 06.06.2013 Veolia Transport Nitra ZŠ s MŠ Červený Hrádok 24.07.2013
    Faktúra 214 renov. tonery r.2018 1 200,00 s DPH 802005221 802005221 19.12.2018 ABEL Computer 04.02.2019
    Faktúra cestovné žiakov 1 140,00 s DPH 10.07.2013 Veolia ZŠ s MŠ Červený Hrádok 10.11.2013
    Faktúra Cestovné žiakov 1 123,20 s DPH 11.03.2013 Veolia Transport Nitra ZŠ s MŠ Červený Hrádok 07.04.2013
    Faktúra 204 Dodávky zemného plynu 1 080,00 s DPH 8120024437 8120024437 07.12.2018 SPP a.s. 04.02.2019
    Faktúra 101 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7219234357 7219234357 06.07.2018 SPP a.s. 04.03.2019
    Faktúra 80 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7254133075 7254133075 11.06.2018 SPP a.s. 04.03.2019
    Faktúra 30 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7239111532 7239111532 02.03.2018 SPP a.s. 04.03.2019
    Faktúra 174 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7156103393 7156103393 06.11.2018 SPP a.s. 04.03.2019
    Faktúra 153 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7239260321 7239260321 09.10.2018 SPP a.s. 04.03.2019
    Faktúra 63 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7249115895 7249115895 07.05.2018 SPP a.s. 04.03.2019
    Faktúra 19 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7209153910 7209153910 08.02.2018 SPP a.s. 04.03.2019
    Faktúra 45 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7229150023 7229150023 09.04.2018 SPP a.s. 04.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/514

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje