Zmluvy, faktúry

  • Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

    Faktúry

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 148 revízie bleskozvodu MŠ 177,60 s DPH 20180019 20180019 30.09.2018 Mechpro s.r.o 04.03.2019
    Faktúra 143 Telekomunikačné služby 16,51 s DPH 8217587710 8217587710 28.09.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 145 kancelmat./tonery/ 182,81 s DPH 18918613 18918613 28.09.2018 Phobosstudio J.Adamec Bojnice 04.03.2019
    Faktúra 142 aktualiz.programu ŠJ 39,24 s DPH 1809001012 1809001012 28.09.2018 SOFT - GL 04.03.2019
    Faktúra 144 učebnica Prvouka 72,60 s DPH 3320180571 3320180571 28.09.2018 Slov.pedagogické naklad. 04.03.2019
    Faktúra 147 stravov. zamest. 11,64 s DPH 202018 202018 28.09.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.03.2019
    Faktúra 146 stravov.zamest. 407,40 s DPH 212018 212018 28.09.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.03.2019
    Faktúra 141 servis preh.kotlov teloc. 200,00 s DPH 2018005 2018005 24.09.2018 Nyári Sandro 04.03.2019
    Faktúra 140 servis preh.kotlov ŠJ 200,00 s DPH 2018006 2018006 24.09.2018 Nyári Sandro 04.03.2019
    Faktúra 137 dokumentácia ZŠ 46,80 s DPH 21820572 21820572 24.09.2018 RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava 04.03.2019
    Faktúra 139 servis preh.kotlov ZŠ 300,00 s DPH 2018004 2018004 24.09.2018 Nyári Sandro 04.03.2019
    Faktúra 138 služby BOZP 150,00 s DPH 2018310 2018310 24.09.2018 Loskot Roland 04.03.2019
    Faktúra 136 vysavač pre MŠ 99,00 s DPH 5418048206 5418048206 17.09.2018 HEJ Bratislava 04.03.2019
    Faktúra 130 učebnice Ruský jazyk 82,88 s DPH 1814981 1814981 13.09.2018 AITEC 04.03.2019
    Faktúra 131 Dodávky el.energie 80,78 s DPH 7141178788 7141178788 13.09.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
    Faktúra 134 čist.potreby pre ZŠ 342,70 s DPH 2181300410 2181300410 13.09.2018 DELUX Vráble 04.03.2019
    Faktúra 132 Dodávky el.energie 46,80 s DPH 7459590488 7459590488 13.09.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
    Faktúra 133 Dodávky el.energie 58,22 s DPH 7151099697 7151099697 13.09.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
    Faktúra 135 Telekomunikačné služby 95,27 s DPH 8217065188 8217065188 13.09.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 125 čist.potreby MŠ 115,77 s DPH 2181300407 2181300407 07.09.2018 DELUX Vráble 04.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/514

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje