Zmluvy, faktúry

  • Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

    Faktúry

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 106 bezpečnostná SIM 10,76 s DPH 200025420 200025420 12.07.2018 Jablotron 04.03.2019
    Faktúra 107 Dodávky el.energie 260,12 s DPH 7190902676 7190902676 12.07.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
    Faktúra 104 Telekomunikačné služby 88,34 s DPH 1022715601 1022715601 12.07.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 109 Dodávky el.energie 46,80 s DPH 7489661435 7489661435 12.07.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
    Faktúra 108 Dodávky el.energie 125,14 s DPH 7170998704 7170998704 12.07.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
    Faktúra 105 Telekomunikačné služby 81,10 s DPH 2107337401 2107337401 12.07.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 100 osobné údaje 36,00 s DPH 1018073122 1018073122 06.07.2018 Osobny udaj 04.03.2019
    Faktúra 102 údržba programu 63,00 s DPH 9180003192 9180003192 06.07.2018 ASC Applied Software 04.03.2019
    Faktúra 101 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7219234357 7219234357 06.07.2018 SPP a.s. 04.03.2019
    Faktúra 95 pracovný seminár 150,00 s DPH 10092018 10092018 03.07.2018 RVC Farská 7, Nitra 04.03.2019
    Faktúra 96 učebné pomôcky 24,00 s DPH 182804 182804 03.07.2018 TAKTIK Košice 04.03.2019
    Faktúra 99 Telekomunikačné služby 15,67 s DPH 8211592964 8211592964 03.07.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 97 registr.poplatok 63,40 s DPH 20180168 20180168 03.07.2018 Živica centrum envir.výchovy 04.03.2019
    Faktúra 98 služby BOZP 150,00 s DPH 2019193 2019193 03.07.2018 Loskot Roland 04.03.2019
    Faktúra 94 stravov. zamest. 380,90 s DPH 172018 172018 28.06.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.03.2019
    Faktúra 93 stravov. zamest. 11,72 s DPH 182018 182018 28.06.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.03.2019
    Faktúra 91 fixy na tabule 36,00 s DPH 2018220 2018220 20.06.2018 ENTER Computer Zl.Moravce 04.03.2019
    Faktúra 92 náradie údržba parku 27,99 s DPH 4180034 4180034 20.06.2018 BenátCentrum 04.03.2019
    Faktúra 88 Telekomunikačné služby 77,99 s DPH 8211057442 8211057442 15.06.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 90 aktualizácie SW 246,00 s DPH 180100388 180100388 15.06.2018 REMEK 04.03.2019
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/514

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje