Zmluvy, faktúry

  • Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

    Faktúry

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 205 Dodávky el.energie 264,31 s DPH 7180986455 7180986455 10.12.2018 ZSE Energia a.s. 04.02.2019
    Faktúra 204 Dodávky zemného plynu 1 080,00 s DPH 8120024437 8120024437 07.12.2018 SPP a.s. 04.02.2019
    Faktúra 201 florbal 2,71 s DPH 181900 181900 07.12.2018 Florbal s.r.o. 04.02.2019
    Faktúra 203 Telekomunikačné služby 77,51 s DPH 1022715601 1022715601 07.12.2018 Slovak Telekom a.s. 04.02.2019
    Faktúra 202 Výkon činnosti zodp.osoby 36,00 s DPH 1018121381 1018121381 07.12.2018 Osobny udaj 04.02.2019
    Faktúra 197 stravov. zamest. 392,00 s DPH 272018 272018 30.11.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.03.2019
    Faktúra 200 rozbor vody 55,10 s DPH 1018631613 1018631613 30.11.2018 Západosl.vod. spoločnosť 04.03.2019
    Faktúra 199 Telekomunikačné služby 17,59 s DPH 8221586718 8221586718 30.11.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 198 príspevok na stravov. 11,20 s DPH 262018 262018 30.11.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.03.2019
    Zmluva Nájom nebytových prietorov s DPH 28.11.2018 Športový klub Nevidzany Športový klub Nevidzany 03.12.2018
    Zmluva Nájom nebytových prietorov s DPH 28.11.2018 Hokejbal Hokejbal Maroš Šabík 29.11.2018
    Faktúra 194 notebook HP 250 332,90 s DPH 180902755 180902755 23.11.2018 ALZA.sk 04.03.2019
    Faktúra 193 učebné pomôck 637,87 s DPH 180467 180467 23.11.2018 Učebné pomôcky 04.03.2019
    Faktúra 196 rozbor vody 162,29 s DPH 1018631557 1018631557 23.11.2018 Západosl.vod. spoločnosť 04.03.2019
    Faktúra 195 flauta 4,50 s DPH 21907080 21907080 23.11.2018 NOMIland 04.03.2019
    Faktúra 192 škrabka ŠJ 1 408,44 s DPH 181523 181523 16.11.2018 GASTRO HAAL 04.03.2019
    Faktúra 191 HV učeb.pomocky 45,05 s DPH 21906590 21906590 16.11.2018 NOMIland 04.03.2019
    Faktúra 186 revízia telocv.náradia 198,00 s DPH 2018012 2018012 14.11.2018 Obert Emil-revízie šport.zariadení 04.03.2019
    Faktúra 185 revízia detské ihrisko 198,00 s DPH 2018011 2018011 14.11.2018 Obert Emil-revízie šport.zariadení 04.03.2019
    Faktúra 187 virtuálna knižnica 165,60 s DPH 70681766 70681766 14.11.2018 KOMENSKY s.r.o 04.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/514

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje