• Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

    Faktúry

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva z. 2 s DPH 13.05.2011
    Faktúra 215 kalendáre 114,70 s DPH 20180158 20180158 19.12.2018 Ferra Gragik Žiar n/Hr. 04.02.2019
    Faktúra 216 dokumentácia ZŠ 45,05 s DPH 21829317 21829317 21.12.2018 RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava 04.02.2019
    Faktúra 175 dokumentácia ZŠ 45,05 s DPH 21824674 21824674 06.11.2018 RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava 04.03.2019
    Faktúra 137 dokumentácia ZŠ 46,80 s DPH 21820572 21820572 24.09.2018 RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava 04.03.2019
    Faktúra 75 dokumentácia ZŠ 45,05 s DPH 21811992 21811992 11.06.2018 RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava 04.03.2019
    Faktúra 49 dokumentácia zŠ 46,80 s DPH 21807183 21807183 09.04.2018 RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava 04.03.2019
    Faktúra 16 dokumentácia ZŠ 45,75 s DPH 21801285 21801285 31.01.2018 RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava 04.03.2019
    Faktúra 79 oprava umývačky ŠJ 187,09 s DPH 20180992 20180992 11.06.2018 COOP Servis N.Zámky 04.03.2019
    Faktúra 183 stoličky jazy.učeb. 304,80 s DPH 20180845 20180845 14.11.2018 A-PEMA 04.03.2019
    Faktúra 78 kontrola has.prístrojov 203,28 s DPH 20180648 20180648 11.06.2018 HOREX HX s.r.o. 04.03.2019
    Faktúra 179 penový koberec 91,04 s DPH 20180568 20180568 06.11.2018 MILE obchod 04.03.2019
    Faktúra 97 registr.poplatok 63,40 s DPH 20180168 20180168 03.07.2018 Živica centrum envir.výchovy 04.03.2019
    Faktúra 207 služby 194,00 s DPH 20180166 20180166 10.12.2018 Kovač Andrej 04.02.2019
    Faktúra 208 nadácia SPP altánok 800,00 s DPH 20180165 20180165 10.12.2018 Kováč Andrej 04.02.2019
    Faktúra 159 revízia elektroinšt. ZŠ 583,20 s DPH 20180024 20180024 09.10.2018 Mechpro s.r.o 04.03.2019
    Faktúra 191 HV učeb.pomocky 45,05 s DPH 21906590 21906590 16.11.2018 NOMIland 04.03.2019
    Faktúra 158 revízia bleskozvodu ZŠ 266,40 s DPH 20180023 20180023 09.10.2018 Mechpro s.r.o 04.03.2019
    Faktúra 151 rvízia elektroinšt.teloc. 374,40 s DPH 20180022 20180022 30.09.2018 Mechpro s.r.o 04.03.2019
    Faktúra 150 revízia bleskoz telocvič. 181,20 s DPH 20180021 20180021 30.09.2018 Mechpro s.r.o 04.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/514

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje