• Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

    Faktúry

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    7102127046 Zmluva č. 6500039839 10.01.2014 s DPH 24.01.2014 16.01.2014 2485,38 ZSE Energia a.s. vyúčt. el. energia 23.08.2014
    Zmluva Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov s DPH 05.09.2023 Obchodná Akadémia Zlaté Moravce Ing. Eva Horná Mgr. Jana Dunčičová Riaditeľka školy 05.09.2023
    Faktúra kniha prijatých faktúr za 1.štvrťrok 2021 s DPH 31.03.2021 31.03.2021
    Zmluva 3/2019 Audítorské služby s DPH 06.02.2019 Ing. Zuzana Kováčová ZŠ s MŠ Červený Hrádok Mgr. Jana Dunčičová Riaditeľka 06.02.2019
    Zmluva Nájom nebytových prietorov s DPH 01.01.2019 OZ Zlatomoravecký nohejbal OZ Zlatomoravecký nohejbal Ing. Milan Brisuda 02.01.2019
    Faktúra 219 oprava triedy 450,00 s DPH 2018003 2018003 31.12.2018 Víglaský Milan 04.02.2019
    Faktúra 220 notebbok pre ŠJ 545,00 s DPH 2018420 2018420 28.12.2018 PAKE spol. s.r.o. 04.02.2019
    Faktúra 216 dokumentácia ZŠ 45,05 s DPH 21829317 21829317 21.12.2018 RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava 04.02.2019
    Faktúra 218 notebook /2ks/ 1 069,00 s DPH 2018411 2018411 21.12.2018 PAKE spol. s.r.o. 04.02.2019
    Faktúra 217 oprava a údržba tried 2 550,00 s DPH 2018002 2018002 21.12.2018 Víglaský Milan 04.02.2019
    Faktúra 213 stravov. zamest. 7,12 s DPH 292018 292018 19.12.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.02.2019
    Faktúra 212 stravov. zamest. 249,20 s DPH 282018 282018 19.12.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.02.2019
    Faktúra 215 kalendáre 114,70 s DPH 20180158 20180158 19.12.2018 Ferra Gragik Žiar n/Hr. 04.02.2019
    Faktúra 214 renov. tonery r.2018 1 200,00 s DPH 802005221 802005221 19.12.2018 ABEL Computer 04.02.2019
    Faktúra 209 opravy a duržovanie 3 000,00 s DPH 2018001 2018001 17.12.2018 Víglaský Milan 04.02.2019
    Faktúra 211 Telekomunikačné služby 73,19 s DPH 8223071739 8223071739 17.12.2018 Slovak Telekom a.s. 04.02.2019
    Faktúra 210 kancel.mat. 170,53 s DPH 18056476 18056476 17.12.2018 Lamitec 04.02.2019
    Faktúra 208 nadácia SPP altánok 800,00 s DPH 20180165 20180165 10.12.2018 Kováč Andrej 04.02.2019
    Faktúra 207 služby 194,00 s DPH 20180166 20180166 10.12.2018 Kovač Andrej 04.02.2019
    Faktúra 206 Dodávky el.energie 222,59 s DPH 7161068274 7161068274 10.12.2018 ZSE Energia a.s. 04.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/514

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje