Zmluvy, faktúry

  • Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.

    Faktúry

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 49 dokumentácia zŠ 46,80 s DPH 21807183 21807183 09.04.2018 RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava 04.03.2019
    Faktúra 45 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7229150023 7229150023 09.04.2018 SPP a.s. 04.03.2019
    Faktúra 46 fixy náplne 12,00 s DPH 2018132 2018132 09.04.2018 ENTER Computer Zl.Moravce 04.03.2019
    Faktúra 48 Telekomunikačné služby 75,37 s DPH 8206045840 8206045840 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 42 príspevok stravov. 8,76 s DPH 82018 82018 28.03.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.03.2019
    Faktúra 41 stravov.zamest. 284,70 s DPH 92018 92018 28.03.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.03.2019
    Faktúra 43 nápln /písanie na tabule 12,00 s DPH 2018117 2018117 28.03.2018 ENTER Computer Zl.Moravce 04.03.2019
    Faktúra 44 Telekomunikačné služby 15,77 s DPH 8205571422 8205571422 28.03.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 40 HN pomôcky 33,20 s DPH 18100109 18100109 16.03.2018 Meggy Jelenec 04.03.2019
    Faktúra 36 Telekomunikačné služby 65,64 s DPH 8205049993 8205049993 14.03.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 34 Dodávky el.energie 46,80 s DPH 7449943413 7449943413 14.03.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
    Faktúra 37 edupage PRO 225,00 s DPH 9180000487 9180000487 14.03.2018 ASC Applied Software 04.03.2019
    Faktúra 33 Dodávky el.energie 190,04 s DPH 7160993578 7160993578 14.03.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
    Faktúra 35 Dodávky el.energie 247,62 s DPH 7121359013 7121359013 14.03.2018 ZSE Energia a.s. 04.03.2019
    Faktúra 38 školka Komenský 9,00 s DPH 70681766 70681766 14.03.2018 KOMENSKY s.r.o 04.03.2019
    Faktúra 39 poistenie zodpovednosti 297,07 s DPH 510009046 510009046 14.03.2018 Allianz Slovenská poisťovňa 04.03.2019
    Faktúra 32 Telekomunikačné služby 71,50 s DPH 8204063001 8204063001 14.03.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 31 Telekomunikačné služby 15,67 s DPH 8203589746 8203589746 02.03.2018 Slovak Telekom a.s. 04.03.2019
    Faktúra 30 Dodávky zemného plynu 1 074,00 s DPH 7239111532 7239111532 02.03.2018 SPP a.s. 04.03.2019
    Faktúra 28 prtíspevok stravov. 9,04 s DPH 62018 62018 28.02.2018 ZŠS pri ZŠ s MŠ 04.03.2019
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/514

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje